一、阳泉市住房公积金管理中心单位概况

    （一）主要职能

    1、负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的

报告；

    3、负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案；

    4、负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作；

5、承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

    （二）2018年主要工作任务

    2018年，要认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕全市经济发展战略，坚持分类调控政策，充分运用住房公积金政策，以优质高效的服务质量来满足缴存职工多层次住房需求。

1、业务指标

（1）扩面任务：新增人数为5000人。

（2）归集任务：10亿元。

（3）贷款任务：5.5亿元。

（4）支取任务：4亿元。

2、主要任务

十九大报告中指出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”，为确保十九大精神落地生根、开花结果，我中心将从落实分类调控政策、加强信息系统建设、提高服务质量和加大党风廉政建设等多方面入手，推进我市住房公积金事业发展。

（1）落实省、市房地产去库存政策。针对我市实际，出台住房贷款优惠政策，积极支持缴存职工贷款购房。同时，简化程序、提高效能，真正实现“惠民生、去库存、促发展”的目标。

（2）加强信息系统建设，提高业务效率。继续加大对信息系统建设的人力和物力投入，优化现有系统功能，实现公积金中心整体业务及服务能力的提升。特别是在建设网上业务大厅和手机APP上下功夫，为公积金实现“互联网+”迈出坚实一步，为缴存职工提供更大便利。

（3）抓服务，提升整体形象。一是简化工作流程：公积金缴存、开户、销户、支取、贷款所需的资料将全部上网，便于职工下载打印，减少职工来回奔跑，同时要缩减和优化办事流程，对可能存在重复验证的事项及时核减。二是健全服务体系：树立“服务无小事，小事见作风”理念，健全工作机制，提高职工素质，提高服务水平。三是畅通监管渠道：解决群众反应的热点难点问题，做好12329热线、主任信箱、阳泉“随手拍”、政风行风热线等平台办理工作，确保回复率及满意率。四是积极参与政务改革：将住房公积金服务窗口纳入市政务服务中心，利用市政务服务中心大数据平台，与我市国土、规划、住建、公安、民政、人行等部门互联互通，实现资源共享，力争实现办事职工进一次门就能将业务办结的目标。五是丰富服务手段：进一步完善服务设施，拓宽服务渠道，为缴存职工提供最大便利。

（4）抓监管，加强制度和廉政建设。适应新形势需要，在业务管理、队伍建设、内控建设、资金管理、党风廉政建设等方面不断建立完善制度；进一步健全和完善资金调拨、个贷管理、人事管理、内审内控、党风廉政等各项制度，特别是加大逾期贷款的催缴；继续把落实党风廉政建设责任制作为落实主体责任的重中之重来抓，认真贯彻落实“八项规定”精神；加强对业务操作的复核审查和稽核监督，强化廉政风险防控；强化责任意识，优化服务质量，提高办事效率，加强监督制约，进一步改进工作作风，促进中心管理履职能力迈上新水平。

2018年，我中心将紧紧围绕市委、市政府重点工作，全力实现各项指标任务，积极为我市转型发展逐步实现振兴崛起，奉献我们的智慧和力量。

部门预算单位构成：

    预算部门：阳泉市住房公积金管理中心

二、2018年阳泉市住房公积金管理中心预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2018年收入预算711.26万元，其中：财政拨款711.26万元。2017年收入预算719.68万元，其中：财政拨款719.68万元。同比减少8.42万元。减少的主要原因是专项经费中网络线路租用费不在今年的预算专项中列支，财政统一打包。

（二）支出预算总体安排情况

2018年支出预算711.26万元，2017年支出预算719.68万元，同比减少8.42万元。减少的主要原因是部分人员工资调增和日常公用经费中差旅费和物业费调增，专项经费中网络线路租用费不在今年的预算专项中列支，财政统一打包。

    1、按支出功能分类，包括住房保障支出654.28万元、医疗卫生与计划生育支出9.29万元、社会保障和就业支出45.8万元、一般公共服务支出1.89万元。

    2、按支出经济分类，包括工资福利支出341.85万元、商品和服务支出366.37万元、对个人和家庭的补助支出3.04万元。

    （三）一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出711.26万元。

    1、按支出功能分类，包括住房保障支出654.28万元，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出；医疗卫生与计划生育支出9.29万元，主要用于部门职工的医疗保险；社会保障和就业支出45.8万元，主要用于退休人员的工资及职工养老保险；一般公共服务支出1.89万元，主要用于党建经费的支出。

    2、按支出用途分类，包括基本支出和项目支出，其中基本支出424.04万元，包括人员支出344.89万元、日常公用支出79.15万元；项目支出287.22万元,包括六个县区运行费70万元，租金70万元，单位聘用人员（客服）和临时工劳务费143.38万元，精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴3.84万元。   

    3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括在职人员工资支出258.64万元、其他社会保障缴费支出2.3万元、基本养老保险缴费支出45.8万元、职工基本医疗保险费支出8.87万元、住房公积金支出26.24万元、日常公用经费支出79.15万元、退休费1.28万元、其他对个人和家庭的补助支出1.76万元，合计424.04万元。

    （四）政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金预算，故该表为空表。

三、其他需要公开事项说明

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2018年“三公”经费预算12.6万元，其中：招待费2万元，公务用车运行维护费10.6万元，因公出国(境)费用无。2017年“三公”预算12.6万元，其中：招待费2万元，公务用车运行维护费10.6万元，因公出国(境)费用无。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。

（二）政府采购信息

1、政府采购预算

《阳泉市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》（阳财预[2018]18号）批复了阳泉市住房公积金管理中心政府采购预算总额39.33万元。涉及到日常办公用A4纸90箱1.2万元、打印机10台1.3万元、计算机11台5.1万元、电暖气3台0.2万元、交换机1台0.03万元、鼠标键盘40个0.2万元、柜台对讲机15个0.5万元、U盘移动硬盘6个0.1万元、办公椅8把0.2万元、车辆保险3份1.3万元、办公用房租金28万元、铁皮柜20组1.2万元。详见2018年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表—“批复09表”政府采购预算表。

2、政府采购计划

市财政局政府采购科2018年4月11日批复了编号为JH-2018-0307的车辆保险政府采购计划，批复采购方式为政府集中采购。

3、政府采购结果

采购尚在办理之中，供应商尚未提供服务。

（三）机关运行经费安排使用情况

阳泉市住房公积金管理中心2018年机关运行经费财政拨款预算数79.15万元，与2017年机关运行经费财政拨款预算数 69.23万元相比,增加了9.92 万元，增加的原因是日常公用经费提高了差旅费和物业费的标准。

（四）国有资产占有使用情况

    车辆实际保有数为3辆，均为在用公务用车。

    （五）预算绩效情况

    预算绩效正在审批过程中，未批复。

（六）预算公开管理文件

    按财政局预算要求公开。

    四、2018年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表

表格见“2018年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表”。