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阳泉市住房公积金管理中心2018年预算公开
日期:2018-05-02 03:45 浏览次数:

一、阳泉市住房公积金管理中心单位概况

    (一)主要职能

    1、负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作;

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的

告;

    3、负责审批住房公积金的提取、使用,建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案;

    4、负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作;

5、承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

    (二)2018年主要工作任务

    2018年,要认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕全市经济发展战略,坚持分类调控政策,充分运用住房公积金政策,以优质高效的服务质量来满足缴存职工多层次住房需求。

1、业务指标

1)扩面任务:新增人数为5000人。

2)归集任务:10亿元。

3)贷款任务:5.5亿元。

4)支取任务:4亿元。

2、主要任务

十九大报告中指出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居”,为确保十九大精神落地生根、开花结果,我中心将从落实分类调控政策、加强信息系统建设、提高服务质量和加大党风廉政建设等多方面入手,推进我市住房公积金事业发展。

1)落实省、市房地产去库存政策。针对我市实际,出台住房贷款优惠政策,积极支持缴存职工贷款购房。同时,简化程序、提高效能,真正实现“惠民生、去库存、促发展”的目标。

2)加强信息系统建设,提高业务效率。继续加大对信息系统建设的人力和物力投入,优化现有系统功能,实现公积金中心整体业务及服务能力的提升。特别是在建设网上业务大厅和手机APP上下功夫,为公积金实现“互联网+”迈出坚实一步,为缴存职工提供更大便利。

3)抓服务,提升整体形象。一是简化工作流程:公积金缴存、开户、销户、支取、贷款所需的资料将全部上网,便于职工下载打印,减少职工来回奔跑,同时要缩减和优化办事流程,对可能存在重复验证的事项及时核减。二是健全服务体系:树立“服务无小事,小事见作风”理念,健全工作机制,提高职工素质,提高服务水平。三是畅通监管渠道:解决群众反应的热点难点问题,做好12329热线、主任信箱、阳泉“随手拍”、政风行风热线等平台办理工作,确保回复率及满意率。四是积极参与政务改革:将住房公积金服务窗口纳入市政务服务中心,利用市政务服务中心大数据平台,与我市国土、规划、住建、公安、民政、人行等部门互联互通,实现资源共享,力争实现办事职工进一次门就能将业务办结的目标。五是丰富服务手段:进一步完善服务设施,拓宽服务渠道,为缴存职工提供最大便利。

4)抓监管,加强制度和廉政建设。适应新形势需要,在业务管理、队伍建设、内控建设、资金管理、党风廉政建设等方面不断建立完善制度;进一步健全和完善资金调拨、个贷管理、人事管理、内审内控、党风廉政等各项制度,特别是加大逾期贷款的催缴;继续把落实党风廉政建设责任制作为落实主体责任的重中之重来抓,认真贯彻落实“八项规定”精神;加强对业务操作的复核审查和稽核监督,强化廉政风险防控;强化责任意识,优化服务质量,提高办事效率,加强监督制约,进一步改进工作作风,促进中心管理履职能力迈上新水平。

2018年,我中心将紧紧围绕市委、市政府重点工作,全力实现各项指标任务,积极为我市转型发展逐步实现振兴崛起,奉献我们的智慧和力量。

部门预算单位构成

    预算部门:阳泉市住房公积金管理中心

二、2018年阳泉市住房公积金管理中心预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2018年收入预算711.26万元,其中:财政拨款711.26万元。2017年收入预算719.68万元,其中:财政拨款719.68万元。同比减少8.42万元。减少的主要原因是专项经费中网络线路租用费不在今年的预算专项中列支,财政统一打包。

(二)支出预算总体安排情况

2018年支出预算711.26万元,2017年支出预算719.68万元,同比减少8.42万元。减少的主要原因是部分人员工资调增和日常公用经费中差旅费和物业费调增,专项经费中网络线路租用费不在今年的预算专项中列支,财政统一打包。

    1、按支出功能分类,包括住房保障支出654.28万元、医疗卫生与计划生育支出9.29万元、社会保障和就业支出45.8万元、一般公共服务支出1.89万元。

    2、按支出经济分类,包括工资福利支出341.85万元、商品和服务支出366.37万元、对个人和家庭的补助支出3.04万元。

    (三)一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出711.26万元。

    1、按支出功能分类,包括住房保障支出654.28万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出;医疗卫生与计划生育支出9.29万元,主要用于部门职工的医疗保险;社会保障和就业支出45.8万元,主要用于退休人员的工资及职工养老保险;一般公共服务支出1.89万元,主要用于党建经费的支出。

    2、按支出用途分类,包括基本支出和项目支出,其中基本支出424.04万元,包括人员支出344.89万元、日常公用支出79.15万元;项目支出287.22万元,包括六个县区运行费70万元,租金70万元,单位聘用人员(客服)和临时工劳务费143.38万元,精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴3.84万元。   

    3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括在职人员工资支出258.64万元、其他社会保障缴费支出2.3万元、基本养老保险缴费支出45.8万元、职工基本医疗保险费支出8.87万元、住房公积金支出26.24万元、日常公用经费支出79.15万元、退休费1.28万元、其他对个人和家庭的补助支出1.76万元,合计424.04万元。

    (四)政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金预算,故该表为空表

三、其他需要公开事项说明

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2018年“三公”经费预算12.6万元,其中:招待费2万元,公务用车运行维护费10.6万元,因公出国(境)费用无。2017年“三公”预算12.6万元,其中:招待费2万元,公务用车运行维护费10.6万元,因公出国(境)费用无。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。

(二)政府采购信息

1、政府采购预算

《阳泉市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》(阳财预[2018]18号)批复了阳泉市住房公积金管理中心政府采购预算总额39.33万元。涉及到日常办公用A4纸90箱1.2万元、打印机10台1.3万元、计算机11台5.1万元、电暖气3台0.2万元、交换机1台0.03万元、鼠标键盘40个0.2万元、柜台对讲机15个0.5万元、U盘移动硬盘6个0.1万元、办公椅8把0.2万元、车辆保险3份1.3万元、办公用房租金28万元、铁皮柜20组1.2万元。详见2018年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表—“批复09表”政府采购预算表。

2、政府采购计划

市财政局政府采购科2018年4月11日批复了编号为JH-2018-0307的车辆保险政府采购计划,批复采购方式为政府集中采购。

3、政府采购结果

采购尚在办理之中,供应商尚未提供服务。

(三)机关运行经费安排使用情况

阳泉市住房公积金管理中心2018年机关运行经费财政拨款预算数79.15万元,与2017年机关运行经费财政拨款预算数 69.23万元相比,增加了9.92 万元,增加的原因是日常公用经费提高了差旅费和物业费的标准。

(四)国有资产占有使用情况

    车辆实际保有数为3辆,均为在用公务用车。

    (五)预算绩效情况

    预算绩效正在审批过程中,未批复。

(六)预算公开管理文件

    按财政局预算要求公开。

    四、2018年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表

表格见“2018年阳泉市住房公积金管理中心预算信息公开表”。

 

表01

部门收支总表
单位:万元
                                       
      预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、公共财政预算资金 711.26 一、一般公共服务支出 1.89 一、工资福利支出 341.85
        一般拨款 711.26 二、国防支出   二、商品和服务支出 366.37
        行政性收费   三、公共安全支出   三、对个人和家庭的补助 3.04
        专项收入   四、教育支出   四、转移性支出  
        罚没收入   五、科学技术支出   五、债务利息及费用支出  
        其他预算内资金   六、文化体育与传媒支出   六、资本性支出(基本建设)  
二、政府性基金   七、社会保障和就业支出 45.80 七、其他资本性支出  
        当年收入   八、社会保险基金支出   八、对企业补助(基本建设)  
        基金上年结余   九、医疗卫生与计划生育支出 9.29 九、对企业补助  
三、纳入专户管理的资金   十、节能环保支出   十、对社会保障基金补助  
        当年安排   十一、城乡社区支出   十一、其他支出  
        专户结余资金   十二、农林水支出      
四、上级补助收入   十三、交通运输支出      
五、上年结余   十四、资源勘探信息等支出      
六、其他收入   十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 654.28    
    二十、粮油物资储备支出、      
    二十一、国有资本经营运输支出      
    二十二、预备费      
    二十三、其他支出      
    二十四、转移性支出      
    二十五、债务还本支出      
    二十六、债务付息支出      
    二十七、债务发行费用支出      
           
收入合计 711.26 支出合计 711.26 支出合计 711.26

 

表02
部门收入总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 公共财政预算资金 政府性基金 纳入专户管理的资金 上级补助收入 上年结余 其他收入
小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 罚没收入 其他预算内资金 政府性基金小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计 711.26 711.26 711.26                          
201 一般公共服务支出 1.89 1.89 1.89                          
  32   组织事务 1.89 1.89 1.89                          
    99     其他组织事务支出 1.89 1.89 1.89                          
208 社会保障和就业支出 45.80 45.80 45.80                          
  05   行政事业单位离退休 45.80 45.80 45.80                          
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.80 45.80 45.80                          
210 医疗卫生与计划生育支出 9.29 9.29 9.29                          
  11   行政事业单位医疗 9.29 9.29 9.29                          
    02     事业单位医疗 9.29 9.29 9.29                          
221 住房保障支出 654.28 654.28 654.28                          
  03   城乡社区住宅 654.28 654.28 654.28                          
    02     住房公积金管理 654.28 654.28 654.28                          

 

      表03
                                                                                部门支出总表
     单位:万元
科目编码 科目名称 合计

                      基本支出

                      项目支出

**

**

**

 **

 **

 

合计

711.26

 424.04

 287.22

201

一般公共服务支出

1.89

 1.89

 0.00

32

  组织事务

1.89

 1.89

 0.00

99

    其他组织事务支出

1.89

 1.89

 0.00

208

社会保障和就业支出

45.80

 45.80

 0.00

05

  行政事业单位离退休

45.80

 45.80

 0.00

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.80

 45.80

 0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.29

 9.29

 0.00

11

  行政事业单位医疗

9.29

 9.29

 0.00

02

    事业单位医疗

9.29

 9.29

 0.00

221

住房保障支出

654.28

 367.06

 287.22

03

  城乡社区住宅

654.28

 367.06

 287.22

02

    住房公积金管理

654.28

 367.06

 287.22

 

 

 

 表04
                                                                                财政拨款收支总表
 单位:万元
                                             
       预算数 功能分类 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 711.26 一、一般公共服务支出 1.89 1.89  
二、政府性基金预算拨款   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 45.80 45.80  
    八、社会保险基金支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出 9.29 9.29  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 654.28 654.28  
    二十、粮油物资储备支出、      
    二十一、国有资本经营运输支出      
    二十二、预备费      
    二十三、其他支出      
    二十四、转移性支出      
    二十五、债务还本支出      
    二十六、债务付息支出      
    二十七、债务发行费用支出      
           
收入合计 711.26 支出合计 711.26 711.26  

 

 表05
                                                                                一般公共预算支出表
 单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 711.26 424.04 287.22
201 一般公共服务支出 1.89 1.89  
  32   组织事务 1.89 1.89  
    99     其他组织事务支出 1.89 1.89  
208 社会保障和就业支出 45.80 45.80  
  05   行政事业单位离退休 45.80 45.80  
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.80 45.80  
210 医疗卫生与计划生育支出 9.29 9.29  
  11   行政事业单位医疗 9.29 9.29  
    02     事业单位医疗 9.29 9.29  
221 住房保障支出 654.28 367.06 287.22
  03   城乡社区住宅 654.28 367.06 287.22
    02     住房公积金管理 654.28 367.06 287.22

 

 表06
                                                                               一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
 单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

424.04

工资福利支出

341.85

  基本工资

125.39

  津贴补贴

122.80

  奖金

10.45

  基本养老保险缴费

45.80

  职工基本医疗保险缴费

8.87

  其他社会保障缴费

2.30

  住房公积金

26.24

商品和服务支出

79.15

  办公费

4.06

  印刷费

3.32

  水费

0.62

  电费

2.05

  邮电费

2.67

  物业管理费

6.56

  差旅费

8.69

  培训费

3.69

  工会经费

4.37

  福利费

7.65

  公务用车运行维护

5.40

  其他交通费用

28.11

  其他商品和服务支出

1.96

对个人和家庭的补助

3.04

  退休费

1.28

  其他对个人和家庭的补助支出

1.76

 

 

 表07
                                                                              政府性基金预算支出表
 单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
         

     

 表08
                                                                              一般公共预算“三公”经费预算表
 单位:万元
  预算数
合计 12.60
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 2.00
3、公务用车费 10.60
   其中:(1)公务用车运行维护费 10.60
         (2)公务用车购置费  

 

  

 

批复09表
2018年市级政府集中采购项目预算表
单位:万元
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 项目     规格要求 数量  计量单位 总计 公共财政预算资金           政府性基金     纳入专户管理的资金     上级补助收入 上年结余 其他收入
采购项目 采购目录 经济科目 小计 一般拨款 行政性收费 专项收入 罚没收入 其他预算内资金 政府性基金小计 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计         207.00   39.33 39.33 39.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      069001 阳泉市住房公积金管理中心         207.00   39.33 39.33 39.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 纸张 办公费 A4纸 90.00 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 打印机 办公费 打印机 10.00 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 计算机 其他商品和服务支出 电脑 11.00 5.10 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 空气调节设备(包除湿设备) 办公费 电暖气 3.00 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 交换机 办公费 交换机 1.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 其他消耗用品 办公费 鼠标键盘 40.00 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 其他消耗用品 办公费 柜台对讲器 15.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 其他消耗用品 办公费 U盘移动硬盘 6.00 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 办公家具 办公费 椅子 8.00 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 公务用车运行维护费 车辆保险 公务用车运行维护(定额)   3.00   1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 租金 办公用房 办公用房租赁费   0.00   28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 03 02   069001   住房公积金管理 六个县(区)分支管理机构运行费 办公家具 办公费 铁皮柜 20.00 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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